Rapport du conseil communal sur les recettes et dépenses prévues pour fonctionnement et investissements.
Le projet du budget primitif pour l’exercice 2021 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 352 984 681 FCFA contre 1 468 894 454 FCFA pour le budget 2020. La section fonctionnement représente 938 347 724 FCFA soit 69,35% du budget et celle d’investissement affiche un montant de 414 636 957 FCFA 30, 65%. Par rapport à la gestion 2020, ce projet de budget 2021 enregistre une baisse provisoire de 116 059 773 FCFA en valeur absolue.
Les recettes de fonctionnement sont reparties entre les produits d’exploitation (92 000 000 FCFA pour 2021 contre 90 000 000 FCFA en 2020), les produits domaniaux (279 000 000 FCFA pour 2021 contre 268 000 000 FCFA en 2020), les Impôts et domaines 328 698 667 FCFA pour 2021 contre 372 000 000 FCFA pour 2020), les taxes municipales (158 860 000 FCFA pour 2020 contre 157 360 000 FCFA pour 2020), les produits divers (79 789 057 FCFA pour 2021 contre 40 000 000 FCFA pour 2020).
S’agissant des recettes d’investissement, elles sont arrêtées pour l’exercice 2021 à la sommes de 414 636 957 FCFA et concernent l’excèdent de fonctionnement capitalisé (148 625 000 FCFA), le fonds de concours du PACASEN ( 261 446 144 FCFA) et le fond d’appui et de péréquation aux collectivités territoriales FAPCT ( 4 565 813 FCFA).
Les dépenses de fonctionnements s’élèvent à 938 347 724 FCFA contre 938 360 000 FCFA pour l’exercice 2020 soit une légère baisse de 12 279 FCFA. Les variations par rapport à 2020 concernent les chapitres et comptes suivantes :
- le service 313 cabinet du maire passe de 125 330 000 FCFA à 138 000 000 FCFA: une augmentation due à l’acquisition de mobilier et d’appareils de climatisation pour les nouveaux locaux ;
- le service 321 secrétariat et bureau qui passe de 118 400 000 FCFA à 130 700 000 francs CFA pour les mêmes motifs que le 313 ;
- le service 313 recettes municipales connait une baisse, passant de 56 080 000 FCFA à 54 580 000 FCFA ;
- le service 341 services de perception municipale qui passe de 53 060 000 FCFA à 63 660 000 francs CFA en raison de la prise en compte des indemnités de dégagement de deux agents admis à la retraite en 2021 ;
- le service 361 propriétés communales passe de 34 972 724 FCFA à 56 972 724 Francs CFA dont 10 000 000 FCFA pour l’entretien et la réparation des bâtiments communaux et 8 000 000 FCFA pour le personnel temporaire de marché redéployé ;
- le service 381 voirie, squares et jardin passe de 26 000 000 FCFA à 42 800 000 Francs CFA, hausse due en partie au redéploiement de personnels temporaires pour l’entretien et le gardiennage des jardins ;
- -le service 391 nettoiements baisse de 78 750 000 FCFA à 77250 000 Francs CFA
- le service 401 ateliers et garages passe de 72 560 000 FCFA à 82 660 000 Francs CFA, hausse liée au réajustement des frais de personnel, l’habillement, les pneumatiques et le carburant
- le service 509 dépenses diverses baisses de 31 586431 FCFA à 20 800 000 Francs CFA en raison du redéploiement du personnel.
Concernant les dépenses d’investissement, elles sont arrêtées pour l’exercice 2021 à la somme de 414 636 957 FCFA contre 530 534 454 Francs CFA pour le budget primitif 2020. Elles sont ainsi reparties :
- au niveau du service 702 (voirie) la rubrique « grosse réparations chaussées » reçoit 225 946 144 FCFA ; le passage de 5 000 000 Francs CFA, l’extension du réseau électrique 10 000 000 Francs CFA, l’extension du réseau d’eau 10 000 000 Francs CFA et l’aménagement de squares et jardins 25 000 000 Francs CFA ;
- le service 704 reçoit 20 000 000 FCFA pour les grosses réparations des halles et marchés en vue de mener des travaux de sécurisation, contre l’insalubrité, les incendies et les vols, 4 000 000 FCFA pour les réparations et l’assainissement et 28 500 000 Francs CFA pour les frais d’études et les honoraires de l’AGETIP en sa qualité de maitre d’ouvrage délégué pour le marché de réhabilitation des voiries ;
- le service 705 (cimetières) reçoit 12 000 000 FCFA pour la construction de mur de clôture du cimetière yeurmeundé ;
- le service 706 (équipement scolaires) se voit doter de 10 000 000 FCFA pour la construction d’une salle de classe et de la case des tous petits de keur Serigne Louga-Est ;
- le service 711 reçoit 10 000 000 Francs CFA pour le paiement de l’avance pour deux véhicules de service ;
- le service 731 (opération financière) inscrit un montant de 23 855 000 Francs CFA pour le paiement de la dette due à l’ADM pour 2021 ainsi que 15 000 000 FCFA en dépôt pour le fond de développement communal .
Ce budget 2021 est élaboré en tenant compte des conditions minimales obligatoires (CMO) et des indicateurs de performances (IDP) établis par le PACASEN. Il tient également compte des orientations budgétaires.
Secrétariat du conseil communal
